Factură storno (de corecție)
| Nr. | Denumire produs/serviciu | U.M. | Cantitate | Preț unitar | Valoare (cu minus) | TVA (cu minus) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | |||
| 2 | - | - | - |
Ai de stornat o factură? În AriMate stornezi direct din factura originală: valorile negative și referința corectă se pun singure, iar storno-ul pleacă automat în e-Factura.
Încearcă gratuit 30 de zile, fără card → · Cum se face storno-ul
Ce este o factură storno
Factura storno (de corecție) anulează total sau parțial o factură emisă greșit. Se întocmește cu valori negative și trebuie să refere clar factura inițială pe care o corectează (număr și dată).
Reguli importante
- Valorile (cantitate, valoare, TVA) se trec cu semnul minus
- Factura storno trebuie să indice factura inițială stornată
- Se transmite și în e-Factura la ANAF, ca orice factură
În AriMate, stornarea se face dintr-un singur clic din factura originală: valorile devin negative automat, referința către factura inițială este pusă corect, iar storno-ul pleacă în e-Factura fără erori.
De ce nu se șterge o factură
O factură emisă și înregistrată nu se șterge — numerotarea trebuie să rămână continuă, iar orice document emis trebuie să poată fi urmărit. Corectarea se face printr-un document nou, cu valori negative, care face referire la cel inițial.
Ce trebuie să conțină
- referință explicită la factura inițială — serie, număr, dată;
- valori negative pe fiecare linie, nu doar pe total;
- aceleași cote de TVA ca pe original;
- data reală a emiterii stornării, nu data facturii inițiale.
Transmiterea la ANAF
Dacă factura inițială a fost transmisă electronic, stornarea urmează același drum și același termen de 5 zile calendaristice. O stornare făcută doar în programul propriu lasă în evidența statului o vânzare care nu mai există.
Când o folosești
La retur total sau parțial, la date greșite ale clientului, la valori sau cote greșite și la comenzi anulate după emiterea facturii. Detaliile complete.